（別紙３）
平成２８年度 指定管理者業務実績シート
作成年月日 平成２９年 ６月３０日
部 経済部 課 商業振興課
施設名・所在地 はこだてキッズプラザ（函館市若松町２０番１号キラリス函館４階）
設置条例 はこだてキッズプラザ条例
指定管理者名 はこだてみらいプロジェクト運営 指定期間 平成２８年１０月１５日～
グループ 平成３３年３月３１日
指定管理者の特 選定 公 募
別な要件 区分 非公募
設置目的 子 どもおよびそ の保護者に対 して遊び を通じて交 流する場およ び子育てを支 援する場を提供する ことにより，中心市街地のにぎわいの創出を図ることを目的に設置。
設置年月 平成２８年１０月 建設費 ２ ， ０ １ ４ ， ３ ３ ０ 千 円 （ 床 購 入 費 含む）
※みらい館分も含む
構造規模等 鉄筋コンクリート造 地下１階地上１６階建 ４階部分
耐用年数 ４階 はこだてキッズプラザ 施設面積 １，２１８．２６㎡ 耐用年数：３９年（法定耐用年数）
開館時間 開館時間：午前１０時から午後６時まで
休館日等 休館日等：毎月第２水曜日，１２月３１日から１月１日まで
料金体系 はこだてキッズプラザ 大人，中高生 １００円，６か月以上小学生以下 ３００円， ６か月未満 無料
３月券：大人，中高生 ３００円，６か月以上小学生以下 ９００円 ６月券：大人，中高生 ５００円，６か月以上小学生以下 １，５００円
両館共通券 大人 ６００円，中高生 ３００円，
小学生 ５００円，６か月以上小学生未満 ３００円
※利用料金制の採用 □有 ・ ■無
１ 指定管理者が行う業務の内容および実施状況
(1)管理業務
①維持管理業務
清掃業務（日常清掃，定期清掃），ごみ処理業務，警備業務，空調調和設備保守点検業務， 備品等の動作確認および消耗品の補充等業務，大型遊具等の保守点検および修繕等業務， 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の管理業務，消防計画の作成等業務
→維持管理業務については，おおむね適正に実施されている。（トイレ清掃のみ再委託）
②入館者に関すること
入館者への案内，施設設備の説明等，託児施設使用許可申請書の受理および許可， 入館の制限等，入館者の安全確保，秩序の維持等
→入館者に関する業務については，適切に実施されている。
③設置目的に資する事業の実施に関すること
託児に関する業務，子育てに関する情報および子育て相談に関する業務（子育て支援コンシェルジュ事業） その他子育て支援に係る事業の実施に関する業務，児童遊戯施設の供用に関する業務，
利用の促進に関すること
→設置目的に資する事業の実施については，おおむね適切に実施されているが，子育て相談室や託児室の
認知度が低く，利用が低調であることから，周知の必要性がある。
④公金収納業務に関すること
使用料の徴収，徴収した使用料の払い込み，徴収簿等の作成，徴収状況の報告
→公金収納業務については，適正に実施されている。
⑤その他の業務に関すること
事業計画および収支計画の作成，モニタリング業務，定期報告業務，臨時報告業務，業務日報等の作成， 修繕および購入に関する報告，災害および事故発生時の対応，ビル管理組合との連携
→計画の作成，各種報告業務およびビル管理組合との連携については，適正に実施されている。
(2)委託事業
使用料収納事務委託
・使用料収納業務については，委託契約に基づき適正に実施されている。
(3)自主事業
・当該年度において，自主事業は準備段階であった。
２ 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 キッズプラザ通信発行（毎月１日発行）
ほっこり子育てだより発行（毎月１日発行）
ＮＣＶ函館センター「らんらん子育て相談」とのタイアップ 子育て支援イベント開催（あつまれ！赤ちゃんＤＡＹ！） 外部イベントへの参加（はこだて美食フェスタへのブース参加）
３ 市民ニーズの把握の実施状況 アンケート回収ＢＯＸの設置
・受付柱裏（アンケート項目とフリー枠を設け，日々の運営で改善を図る）
・子育て支援相談室入口横（子育て相談用） 入館者とのコミュニケーションを図る
・見回りの中での意見の言いやすい環境（雰囲気）づくり
４ 施設の利用状況（利用者数，稼働率など）
・平成２８年度の月別利用者数
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
入館者数
１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
入館者数 8,383 12,796 8,471 12,792 7,120 12,812 62,374
・年度別利用者数等
← 指 定 期 間 →
平成２８年度 平成2９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度
利用者数 62,374
使用料収入 10,979,900
５ 指定管理者の収支状況 ← 指 定 期 間 →
（単位：千円）
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
収入 委託料 ６４，１６４
利用料金収入
その他収入 ９０
計 ６４，２５４
支出 人件費 ３２，１４０
水道光熱費 ４，６８３
消耗品費 ２，６００
修繕費 ９２３
広告宣伝費 ６，９２８
旅費交通費 ４１７
事業費 ６，６３３
その他諸経費 ６，６３０
計 ６４，２５４
当該施設の利用者一人当 ５６１円 たり税金投入コスト ※２館合計
※当該収支については，はこだてみらい館・はこだてキッズプラザの合計額となります。
６ モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況 指定管理者 ・業務報告書の提出（毎月）
・実績報告書および収支決算書の提出
・利用者アンケートの実施
・評価シートによる自己評価の実施・提出 市 ・実地調査，ヒアリングの実施（随時）
・評価シートによる実績評価の実施・通知
・創意工夫により，集客につながる自主事業を行うよう指示。
・利用者に対し，イベントや託児施設等の周知を図り情報提供に努めるよう指示。
７ 指定管理者に対する評価
① 指定管理者の自己評価
区分 評価 評価の内容 課題と今後の対応
業務の履行 □Ａ 業 務 の 履 行 に 特 段 問 題 は な い が ， 自 主 業 務 の 履 行 状 況 は 概 ね 良 好 だ が ， 自 主 事 状況 □Ｂ 事 業 は 準 備 段 階 で あ っ た 。 ま た ， 託 児 業 に 着 手 す る こ と が で き な か っ た の で ，
■Ｃ 事 業 や 子 育 て コ ン シ ェ ル ジ ュ 事 業 に 関 魅力強化となる自主事業を企図していく。
□Ｄ して周知が不足していた。
サービスの □Ａ ホ ー ム ペ ー ジ や パ ン フ レ ッ ト に よ る イ 利 用 規 約 に よ り 利 用 に 関 す る ル ー ル を 設 質の状況 □Ｂ ベ ン ト や ワ ー ク シ ョ ッ プ の 情 報 提 供 ・ 定 し て い る が ， 利 用 者 の ニ ー ズ に 合 わ な
■Ｃ 周知の方法は改善の余地がある。 い 部 分 も 見 受 け ら れ る の で ， 改 善 を 行 う
□Ｄ とともに，従業員の資質の向上を図る。
団体の経営 ■Ａ コ ン ソ ー シ ア ム を 構 成 す る ３ 団 体 と も コ ン ソ ー シ ア ム を 構 成 す る ３ 団 体 と も ， 状況 □Ｂ 財務指標等に問題はない。 指 定 管 理 業 務 に よ り 団 体 の 経 営 が 左 右 さ
□Ｃ れる状況にない。
② 市の指定管理者に対する実績評価
区分 評価 評価の内容 課題と今後の対応
業務の履行 □Ａ 業 務 は 概 ね 良 好 に 行 わ れ て い た が ， 自 集 客 面 で は 目 標 以 上 で 推 移 し て い る も の
状況 □Ｂ 主 事 業 に よ る 集 客 ・ 来 館 者 へ の 魅 力 度 の ， さ ら な る 魅 力 向 上 を 図 る う え で は ，
■Ｃ 向上というアプローチがなかった。 自 主 事 業 が 必 要 と な っ て く る こ と か ら ，
□Ｄ これを柱とした集客策の実行が必要。
サービスの □Ａ ア ン ケ ー ト や 来 館 者 の 声 を 反 映 し な が 託 児 ・ ベ ビ ー パ ー ク な ど ， 施 設 全 体 の 周 質の状況 □Ｂ らルールを設定しており評価できるが， 知 を 図 り ， 利 用 者 の 増 加 に 努 め る と と も
■Ｃ 柔 軟 な 対 応 も 必 要 。 イ ベ ン ト も 充 実 し に ， イ ベ ン ト の 強 化 な ど ， リ ピ ー タ ー に
□Ｄ ているが，飽きさせない仕掛けが必要。 飽きさせない工夫を行う。
団体の経営 ■Ａ コ ン ソ ー シ ア ム を 構 成 す る ３ 団 体 と も コ ン ソ ー シ ア ム を 構 成 す る ３ 団 体 と も ， 状況 □Ｂ 財務指標等に問題はない。 指 定 管 理 業 務 に よ り 団 体 の 経 営 が 左 右 さ
□Ｃ れる状況にない。
◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」
Ａ 協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。 Ｂ 協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。
Ｃ 協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。 Ｄ 協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。
◎「団体の経営状況」
A 事業収支，経営状況に問題はない。 B 事業収支，経営状況の今後に注意を要する。 C 事業収支，経営状況に早急な改善を要する。
